Как в 1С 8.3 списывать переплату страховых взносов, чтобы верно рассчитывался налог по УСН?

Добрый день. Программа 1с 8.3 версия 3.0.130.22
Ситуация следующая: в 2016 году у организации была переплата по страховым взносам. В 2022 году в связи с переходом на 1с 8.3 и с истекшим сроком исковой давности переплату сначала внесли как остатки на 31.12.2021 (потому что они были в осв за год), а потом списали через операции
вручную - Дт 91.02 Кт 69.02.7 и т.п по каждому виду взноса.
При закрытии месяца программа сформировала регламентную операцию "Расчет расходов уменьшающих налог УСН" . И видно, что программа проигнорировала списание переплаты по страховым взносам и расчет идет с учетом переплаты. Т.е. частично берутся средства из переплаты, частично из начисленных по месяцам. НО! переплата списана. И расчет расходов уменьшающих налог УСН должен быть только за счет начисленных/уплаченных страховых взносов, но не переплаты.
Подскажите, пожалуйста, как тогда нужно списывать переплату по страховым взносам, чтобы формирование регламентных
операций по расчету налогов для учета УСН было верным? Или тут какой то другой порядок действий