Расчет 6-НДФЛ: как ООО отразить оплату аренды физлицу?

Comments

• Добрый день.
  

  Цитата: 15.07.2018 - 10000 - перечислили арендную плату физ.лицу15.07.2018 - 1300 - уплатили НДФЛ20.08.2018 - 10000 - перечислили арендную плату физ.лицу20.08.2018 - 1300 - уплатили НДФЛКак правильно заполнить 6-ндфл?

  Если перечислили 10000, то размер арендной платы должен быть 11494, НДФЛ должен быть 1494.
  Если арендная плата 10000, то перечислить вы должны были (10000-1300) = 8700.
  Если арендная плата 10000, и перечислили 10000, то это значит, что вы не удержали НДФЛ, а заплатили за счёт средств налогового агента, что запрещего НК (ст. 226, п. 9).
  Считаю, что 10000 - размер арендной платы, НДФЛ удержан, арендодателю перечислено 8700, в бюджет - 1300.
  15 июля - воскресенье, как вы могли в этот день делать перечисление? Но, допустим.
  Строка 100 - 15.07.2018
  Строка 110 - 15.07.2018
  Строка 120 - 16.07.2018
  Строка 130 - 10000
  Строка 140 - 1300
  Строка 100 - 20.08.2018
  Строка 110 - 20.08.2018
  Строка 120 - 21.08.2018
  Строка 130 - 10000
  Строка 140 - 1300
• Sveto4Divny, а в раздел 1 мы включаем суммы?
• Цитата: а в раздел 1 мы включаем суммы?

  Конечно.В данном случае - в расчёт за 9 месяцев, по строкам 020, 040, 070.